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    德阳市通威第六中学2021年部门预算编制说明
    • 作者:管理员 更新时间:2021/3/23 14:59:43 【字号: 】 本条信息浏览人次共有

    一、基本职能及主要工作

    (一)职能简介

    1德阳市通威第六中学的宗旨和业务范围是:实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育。举办单位:德阳经济技术开发区管理委员会。单位法定代表人:高杰;经费来源:核定收支、定额(定项)补助;开办资金为人民币181万元;

    2机构人员情况:学校核定编制人数90人,现有职工人数:在编在岗职工87人、退休23人;

    3机构人员当年变动情况及原因:20209月新进人员2;

    (二)2021年重点工作

    本部门负责起草编制年度财务预算方案;负责往来帐、银行帐的对帐工作;负责职工工资发放、税费代缴;保管财务票据,管理会计档案。负责会计凭证的整理、编制;会计凭证、帐簿的审核权、对帐权;对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责。

    二、部门预算单位构成(有无下属机构)

    2021年度,纳入本部门算汇编范围的独立核算单位共1个,无下属机构。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算 2077.99万元,2020年收支预算总数减少3353.66万元,主要是因为减少了土地款。

    (一)收入预算情况

    本单位2021年收入预算2492.84万元,其中:上年结转  414.85万元,占17%;一般公共预算拨款收入2077.99万元,占100%;财政专户收入:0万元,占0%;政府性基金拨款收入 0 万元,占 0 %

    (二)支出预算情况

    本单位2021年支出预算2077.99万元,其中:基本支出  1014.24万元,占49 %;项目支出1063.75万元,占51%

    四、财政拨款收支预算情况说明

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入2077.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入414.85万元;支出包括:工资福利支出1014.24万元、商品和服务支出133.95万元、对个人和家庭的补助支出:1.8万元、项目支出:928万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    本单位2021年一般公共预算当年拨款2077.99万元,比2020年预算数减少3353.66万元,主要是因为减少了土地款。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    本单位2021年收入预算2077.99万元,教育支出904.25万元,44%;社会保障和就业支出168.14万元8.1%;医疗卫生支出52.54万元2.5%;住房保障支出84.07万元4%;。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.教育支出(205020320509032050904:2021年预算数为904.25万元,主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费等日常公用经费、单位开展校舍建设、设备设施、政府采购等

    2.社会保障和就业(20805052080506: 2021年预算数为168.14万元,主要用于:养老保险缴费、职业年金缴费。

    3.医疗卫生与计划生育(2101102:2021年预算数为52.54万元,主要用于:基本医疗保险缴费。

    4.住房住房保障支出(2210201):2021年预算数为84.07万元,主要用于:住房公积金缴费

    六、基本支出情况说明

    本单位2021年一般公共预算基本支出1149.99万元,其中:人员经费 1016.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

    商品和服务支出133.95万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    本单位2021年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。

    (一)因公出国(境)经费与2020年预算持平

    根据省外侨办批准的2021年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境) 0 人。

    (二)公务接待费与2020年预算持平

    2021年公务接待费0万元。

    (三)公务用车及运行维护费与2020年预算持平

    单位现有公务用车 1 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、多功能乘用车 0 辆,2021年公务用车及运行维护费为2.5万元。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    本单位2021没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)政府采购情况

    本年政府采购资金693万元,其中综合楼改造600万元,篮球场维修改造93万元。

    (二)国有资产占有使用情况

    截至2020年底,本单位固定资产原值总额4432.92万元。

    (三)绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年财政局100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    附件:1.部门收支总表

    1-1.部门收入总表

    1-2.部门支出总表

    2.财政拨款收支预算总表

    2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

    3.一般公共预算支出预算表

    3-1.一般公共预算基本支出预算表

    3-2.一般公共预算项目支出预算表

    3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    4.政府性基金支出预算表

    4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    5.国有资本经营预算支出预算表

     

    附件下载:预算公开表

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